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职位描述

1. 预算编制：

（1）全面负责公司预算编制工作，与各部门、各单位协同按时高质完成每年年度预算的编制；

（2）根据管理层下达的指标，完成年度计划的最终下发分配，并根据年度计划完成分月预算计划编制；

2. 预算管控：

（1）监督整体预算执行情况，编制预算执行报告，按月反馈公司整体经营指标、财务数据、预算等指标分析；按时高质量完成各类管理分析报表、报告的编制及上报；

（2）配合领导推动公司整体预算指标达成，跟踪预算执行情况，并通过对比分析提出预警及改进建议；

3.财务分析:

（1）深入了解和参与公司业务，加强财务建模，搭建完善的财务分析体系，提供全面的分析报告，从财务角度提供业务优化建议；

（2）推动财务分析工作的优化，包括逻辑、流程、制度的完善；

（3）参与健全公司的业财一华化，推进业财整合

（4）协助收集公司内、外部经营数据，进行整理、归纳、跟踪和预测，为财务分析和公司经营管理提供必要的数据信息支撑

4.滚动利润预测:

（1）根据公司运营目标，编制公司月度滚动利润预测；

（2）对滚动利润预测数据进行跟踪，及时汇报异常情况；

5.成本管控

（1）协助部门经理建立完善公司的成本管控制度及成本管控工作流程；

（2）协助建立完善公司各项成本费用核心标尺，制定阶段性/条线型成本管控策略，并贯彻实施；

（3）根据公司实际情况，制定年度成本管控目标，收集、整理各单位成本管控方案，按月出具成本管控报告

6.工作支持：

（1）相关子公司、分公司、管理中心的财务支持；

（2）支持、指导下级单位的预算及成本管控工作；

（3）负责领导交付的其他工作。

职位福利：五险一金、绩效奖金、加班补助、高温补贴、包住、定期体检、补充医疗保险、带薪年假